Projeto encerrado por meio do Doc. SEI nº 1853359

1. Objetivos do Projeto

Nesta etapa o produto esperado é a relação dos processos utilizados no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, destacando os mais críticos ou relevantes, de forma a permitir a produção de proposta a ser encaminhada ao Comitê de Gestão de Riscos dos processos a serem mapeados e, posteriormente, submetidos à avaliação de riscos, bem como dos servidores que precisarão de treinamento.

2. Justificativas

As atividades exercidas por diversas áreas do Tribunal, em muitos casos, são realizadas de forma empírica, na medida em que não estão mapeadas e documentadas. Essa realidade expõe o Tribunal a vários riscos, entre eles a realização de tarefas em duplicidade e a inobservância de atos legalmente exigidos. Por outro lado, sem a documentação dos processos não há uma visão clara dos riscos existentes e dos controles que devem ser adotados. Não menos importante é a função informadora do registro dos processos, fornecendo subsídios, acelerando o treinamento de servidores ou desincumbindo outros da função de formação ou aperfeiçoamento.

3. Alinhamento Estratégico

   Este projeto se vincula ao Objetivo Estratégico nº 4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados.

4. Escopo ou Finalidade

• Definir metodologia de priorização de processos a serem mapeados;
• Colher e consolidar a listas de processos existentes no Tribunal
• Apresentar ao CGR o portifólio de processos do Tribunal para a eleição daqueles a serem mapeados e, posteriormente, submetidos à avaliação de riscos.

6. Cronograma

Atualizar Cronograma

7. Equipe

Gestor do Projeto: Wagner Azevedo da Silva (SECOI)

8. Custos

Não há custos.

9. Referência

 Processo SEI nº: 0002634-26.2020.5.10.8000