Indicador Estratégico 18

iGovTIC 

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC

Descrição do Objetivo

Promover o desenvolvimento interno da tecnologia de informação e comunicação para impulsionar melhorias nos processos de trabalho e oportunizar o uso racional de instrumentos, sistemas e meios disponíveis, em alinhamento com as estratégias nacionais de TIC.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

SETIN

Periodicidade

Bienal

Fórmula

Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGovTIC

Variáveis

Resultado obtido na capacidade e no estágio do índice iGovTIC calculado pelo TCU

Linha de Base

Resultado 2012 = 0,51 (Intermediário) / Resultado 2014 = 0,36 (Básico)

META 18

Angir a faixa “aprimorado” até 2020, na avaliação do iGovTI (Meta 3 da Justiça do Trabalho)

2016  

2018

2020

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003768-8

2.  A despeito da unificação de questionários promovida pelo Tribunal de Contas da União em 2017, os resultados para de iGovPessoas, iGov TIC e iGov serão informados individualizados na devolutiva, razão pela qual não houve alteração nos indicadores mencionados.

* Até fevereiro de 2021, ainda não houve atualização, por parte do TCU, do questionário para medição do iGovTIC, razão pela qual o resultado ainda não foi divulgado. 

 Indicador Estratégico 17

Índice de Satisfação dos Usuários de TI (ISUTI) 

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC

Descrição do Objetivo

Promover o desenvolvimento interno da tecnologia de informação e comunicação para impulsionar melhorias nos processos de trabalho e oportunizar o uso racional de instrumentos, sistemas e meios disponíveis, em alinhamento com as estratégias nacionais de TIC.

Situação atual

Disponível

Responsável

CDEST

Periodicidade

Bienal

Fórmula

Índice aferido por meio de pesquisa aplicada por questionário com perguntas fechadas e abertas. 

O indicador não obedece à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores preestabelecidos, mas métricas estatísticas denominadas "Análise fatorial" e/ou "Análise de regressão". 

Tal metodologia considera que os pesos para cálculo do indicador sejam determinados a partir das características intrínsecas à própria amostra.

Variáveis

Oriundas de questionário da Pesquisa, que, registra-se, em 2016 foi reformulado por NUCOM e SETIN para que refletisse mais acuradamente a realidade do TRT10 no período 2015-2020.

Linha de Base

55,30%

META 17

Atingir 70% de satisfação até 2020

2016

2018

2020

58%

64%

64%

57,71%

-

 Observações

 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003767-0

2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de 2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da pesquisa e do indicador de anual para bienal.

3. A memória de cálculo, bem como o histórico com relatórios e métodos utilizados estão disponíveis neste link;

4. * Indicador sofreu revisão conforme Deliberação 0498086 publicada em BIE nº. 24/2016, veiculado em 27 de setembro de 2016.

Indicador Estratégico 16

Índice de Integração e Visão Sistêmica (IIVS)

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Estimular a integração e a visão sistêmica

Periodicidade

---

Fórmula

---

Variáveis

---

Linha de Base

---

META 16

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

---

---

---

---

---

---

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003766-1

2.  Por oportunidade da 22ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 11 de dezembro de 2017, foi deliberada a retirada do sobrestamento do indicador;

3. Em 2020, houve tratativas para a criação do indicador. Entretanto, os problemas de integração gerados pela pandemia COVID-19 impossibilitaram qualquer medição. 

 Indicador Estratégico 14

iGovPessoas

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida

Descrição do Objetivo

Identificar necessidades e efetuar diagnósticos, desenvolver de forma compartilhada e participativa e adotar políticas, métodos e práticas na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano no TRT 10. Promover programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas; à qualidade de vida e à saúde das pessoas, à modernização das carreiras e à adequada distribuição da força de trabalho.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

SEGEP

Periodicidade

Anual

Fórmula

iGovPessoas

Variáveis

Resultado obtido na capacidade e no estágio dos componentes do índice iGovPessoas calculado pelo TCU

Linha de Base

Resultado 2013 = 38,7% (Inicial)

META 14

Atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovPessoas.

2016

2017

2018

2019

2020

 15%
(Inicial)

15%
(Inicial)

40%
(Intermediário)

40%
(Intermediário)

70%
(Aprimorado)

(Intermediário)

46,52% (Intermediário)

36%
(Inicial)

-

Observações

1.  O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003764-5

2.  A despeito da unificação de questionários promovida pelo Tribunal de Contas da União em 2017, os resultados para de iGovPessoas, iGov TIC e iGov serão informados individualizados na devolutiva, razão pela qual não houve alteração nos indicadores mencionados;

3. Até 24 de fevereiro de 2021, não houve devolutiva de  resposta do TCU quanto ao questionário que revela o resultado dos IGOV. 

Indicador Estratégico 13

Índice de Redução de Inscrição de Restos a Pagar Não‐processados (IRIRPnp)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a qualidade do gasto público

Descrição do Objetivo

Identificar e utilizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, de investimentos e de pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Desenvolver uma cultura de otimização de recursos públicos e de redução do desperdício.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

SEORF

Periodicidade

Anual

Fórmula

[(Relação percentual entre os restos a pagar não-processados do exercício de
referência inscrito e o total de orçamento disponibilizado no exercício de
referência/ Relação percentual entre os restos a pagar não-processados do
exercício de 2014 inscrito e o total de orçamento disponibilizado no exercício de
2014)-1.]*100

Variáveis

Restos a pagar não-processados do exercício de referência inscrito

Restos a pagar não-processados do exercício de 2014 inscrito

Total de orçamento disponibilizado no exercício de referência

Total de orçamento disponibilizado no exercício de 2014

Linha de Base

4,34%

META 13

Reduzir em 30% a inscrição de restos a pagar não-processados até 2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5%

10%

15%

20%

25%

20%

13,46%

40,05%

11,86%

-93,56%

-96,61%

-96,56%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003763-7

2. O saldo orçamentário para fins do cálculo leva em consideração toda a execução do Tribunal, exceto:
- (0005) Cumprimento de sentença judicial transitada em julgado (precatórios) nacional; e
- (0625) cumprimento de sentença judicial transitada em julgado.

Indicador Estratégico 12

 iGovGeral 

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Fortalecer os Processos de Governança

Descrição do Objetivo

Formular, implantar e monitorar estratégias flexíveis e aderentes às especificidades do TRT 10, produzidas de forma colaborativa pelo Tribunal e pela sociedade. Buscar a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Órgão, assim como a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

DIGER

Periodicidade

Bienal

Fórmula

Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGov.

Variáveis

Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGov: resultado obtido na capacidade e no estágio dos componentes do Índice iGov calculado pelo TCU.

Linha de Base

Resultado 2014 = 26% (inicial)

META 12

Aumentar, em relação à última apuração, a pontuação alcançada em 15 pontos percentuais até 2020.

2016

2018

2020

3pp

9pp

15pp

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003762-9.

2.  A despeito da unificação de questionários promovida pelo Tribunal de Contas da União em 2017, os resultados para de iGovPessoas, iGov TIC e iGov serão informados individualizados na devolutiva, razão pela qual não houve alteração nos indicadores mencionados;

3. Até 24 de fevereiro de 2021, não houve devolutiva de  resposta do TCU quanto ao questionário que revela o resultado dos IGOV. 

Indicador estratégico 10

Índice de Cumprimento do Plano de Obras em Andamento(ICPO em andamento)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição do Objetivo

Assegurar ao público interno e externo instalações modernas e funcionais, adequadas aos serviços, e planejar e executar ações a fim de elevar os patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas, considerando as funções desempenhadas.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

NUPRO

Periodicidade

Trimestral

Fórmula

Índice de cada projeto:

Soma por componente [Percentual Básico ajustado com peso atribuído (%) x Soma por detalhe do componente (Percentual Básico ajustado com peso atribuído (%) x Percentual de execução real (%) )] 

Índice global será dado pela média do índice de cada projeto

Variáveis

Componente: Projetos/aprovação, Mobilização da obra, Movimentação de terra / Subsolo, etc

Linha de Base

Resultado de 2014 = 6,95%

META 10

Aumentar em 36% o Índice de Cumprimento do Plano de Obras de 2014, até 2020.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6%

12%

18%

24%

30%

24%

28,12%

44,73%

198,90%

-

-

50%

Acompanhamento por meio da Página da Transparência

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000001478-5;

2.  Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica (CGE), realizada dia 31 de julho de 2017, foram deliberados ajustes técnicos quanto ao preenchimento do indicador no "Sistema de Gestão Estratégica" (SIGEST) sem que os cálculos e a apuração fossem afetados;

3. Na 22ª RAE e CGE, realizadas concomitantemente em 11/12/2017, foi deliberado que: a) as obras cuja execução não tenha sido autorizada sejam retiradas da fórmula e, somente quando autorizadas, reincluídas; b) o título do indicador seja alterado para 'Índice de Cumprimento do Plano de Obras em Andamento' (ICPO em andamento)"; c) sejam divulgados apenas os resultados finais de cada obra na fórmula;

4.  Na 24ª RAE, restou sobrestada a discussão a respeito desse indicador.

5. Os resultados dos anos de 2018 e de 2019 passam por ajustes no sistema SIGEST 1.0, haja visto que há discrepâncias no sistema a serem corrigidas. A ação de correção está em andamento, e será finalizada o mais rápido possível. 

 Indicador Estratégico 8

Índice de Satisfação com a Comunicação (ISCOM)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a Comunicação Institucional

Descrição do Objetivo

Criar, estreitar e manter canais permanentes e efetivos de comunicação com o público interno e com a sociedade, a fim de favorecer os processos de trabalho, de fortalecer a imagem institucional, de fomentar a divulgação e o acesso às informações relevantes e de ampliar a participação nas ações institucionais.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

CDEST

Periodicidade

Bienal

Fórmula

Será medido com o auxílio de questionários com perguntas fechadas e abertas.

O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores preestabelecidos, mas será medido com o auxílio de métricas estatísticas denominadas "Análise fatorial" e/ou "Análise de regressão".

Essas metodologias consideram que os pesos para cálculo do indicador sejam determinados a partir das características intrínsecas à própria amostra.

Variáveis

Oriundas de questionário da Pesquisa, que, registra-se, em 2016 foi reformulado por NUCOM e SETIN para que refletisse mais acuradamente a realidade do TRT10 no período 2015-2020.

Linha de Base

Resultado da pesquisa aplicada em 2015 = 53,88%

META 8

Atingir 70% de satisfação até 2020.

2016

2018

2020

57%

63%

63%

50,01%

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003760-2;

2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de 2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da pesquisa e do indicador de anual para bienal;

3. A pesquisa feita em 2018 não pode ser validada estatisticamente e, portanto, seu resultado não pode ser registrado no respectivo ano. A memória de cálculo, bem como o histórico, relatórios e métodos utilizados estão disponíveis no menu  Serviços/Pesquisas/Comunicação Interna/TI;

4. A partir de 2018, a Pesquisa de Satisfação com a Comunicação Interna e os Sistemas de Tecnologia da Informação foi incorporada à Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno (SEI 18.0.000010469-4);

5. Em documento de 18 de março de 2020 (SEI 1391162), a CDGES sugeriu a exclusão deste indicador do plano estratégico atual e solicitou para tanto, manifestação do NUCOM. Essa manifestação ainda não ocorreu, até a data de atualização desse demonstrativo (23 de fevereiro de 2021). 

Indicador Estratégico 7

Índice de Redução de Impacto Ambiental (IRIA)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Consolidar a Responsabilidade Socioambiental na 10ª Região

Descrição do Objetivo

Criar e manter mecanismos para medir e minimizar o impacto socioambiental das atividades inerentes ao funcionamento do Tribunal, identificando parâmetros de sustentabilidade e acompanhando‐os. Gerar o aproveitamento de condições internas já desenvolvidas, com vistas a beneficiar a sociedade em ações que sejam alinhadas à missão institucional e aos valores do TRT 10.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

SEGEP e CDSEG

Periodicidade

Mensal

Fórmula

(IRCP + IEA + IEEE)/3

Variáveis

IRCP – Índice de Redução de Consumo de Papel = (1- (Cpac/Fttac)/(Cpaa/Fttaa)))x100
IEA – Índice de Economia de Água = (1- ((Caac/Fttac)/(Caaa/Ftaa)))x100
IEEE – Índice de Economia de Energia Elétrica = (1- ((Ceac/Fttac)/
(Ceaa/Ftaa)))x100
Cpac = Consumo de papel (número de resmas) no período corrente
Cpaa = Consumo de papel (número de resmas) no período base
Caac = Consumo de água no período corrente
Caaa = Consumo de água no período base
Ceac = Consumo de energia elétrica no período corrente
Ceaa = Consumo de energia elétrica no período base
Fttac = Força de trabalho total no final do período corrente
Fttaa = Força de trabalho total no final do período base

Linha de Base

Resultado de 2014 = 23,14%

META 7

Reduzir 30% o impacto ambiental até 2020.

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2%

12%

13%

27,5%

29%

27,5%

9,09%

16,46%

26,52%

32,30%

33,28%

33,28%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003758-0

2. Os novos valores foram propostos pela Seção de Responsabilidade Socioambiental - SERSA.

3. Valores das Metas para os anos de 2018, 2019 e 2020 atualizados em deliberação do Comitê de Gestão Estratégica na 24ª RAE.