Indicadores Estratégicos

Indicadores Estratégicos (12)

 Indicador Estratégico 18

iGovTIC 

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC

Descrição do Objetivo

Promover o desenvolvimento interno da tecnologia de informação e comunicação para impulsionar melhorias nos processos de trabalho e oportunizar o uso racional de instrumentos, sistemas e meios disponíveis, em alinhamento com as estratégias nacionais de TIC.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

SETIN

Periodicidade

Bienal

Fórmula

Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGovTIC

Variáveis

Resultado obtido na capacidade e no estágio do índice iGovTIC calculado pelo TCU

Linha de Base

Resultado 2012 = 0,51 (Intermediário) / Resultado 2014 = 0,36 (Básico)

META 18

 

Angir a faixa “aprimorado” até 2020, na avaliação do iGovTI (Meta 3 da Justiça do Trabalho)

2016  

2018

2020

Intermediário Intermediário Aprimorado
Resultados Básico Intermediário -

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003768-8

2.  A despeito da unificação de questionários promovida pelo Tribunal de Contas da União em 2017, os resultados para de iGovPessoas, iGov TIC e iGov serão informados individualizados na devolutiva, razão pela qual não houve alteração nos indicadores mencionados.

 

         

* última atualização: janeiro/2019

 Indicador Estratégico 17

Índice de Satisfação dos Usuários de TI (ISUTI) 

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC

Descrição do Objetivo

Promover o desenvolvimento interno da tecnologia de informação e comunicação para impulsionar melhorias nos processos de trabalho e oportunizar o uso racional de instrumentos, sistemas e meios disponíveis, em alinhamento com as estratégias nacionais de TIC.

Situação atual

Disponível

Responsável

CDEST

Periodicidade

Bienal

 

 

Fórmula

Índice aferido por meio de pesquisa aplicada por questionário com perguntas fechadas e abertas. 

O indicador não obedece à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores preestabelecidos, mas métricas estatísticas denominadas "Análise fatorial" e/ou "Análise de regressão". 

Tal metodologia considera que os pesos para cálculo do indicador sejam determinados a partir das características intrínsecas à própria amostra.

OBS.: A memória de cálculo bem como o histórico com relatórios e método utilizado está disponível no menu de pesquisas do sítio de Gestão Estratégica.

RELATÓRIO COM RESULTADO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Variáveis

Oriundas de questionário da Pesquisa, que, registra-se, em 2016 foi reformulado por NUCOM e SETIN para que refletisse mais acuradamente a realidade do TRT10 no período 2015-2020.

Linha de Base

55,30%

 

META 17

 

 

Atingir 70% de satisfação até 2020

2016

2018

2020

58%

64%

70%

Resultados

57,71%

-

- 

 Observações

 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003767-0

2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de 2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da pesquisa e do indicador de anual para bienal.

               

* última atualização: novembro/2017

* Indicador sofreu revisão conforme Deliberação 0498086 publicada em BIE nº. 24/2016, veiculado em 27 de setembro de 2016.

Indicador Estratégico 16

Índice de Integração e Visão Sistêmica (IIVS)

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Estimular a integração e a visão sistêmica

 

Descrição do Objetivo
Implementar ações voltadas à conscientização acerca da importância do entendimento e da observação das interligações entre as atividades das unidades do Tribunal, das conexões intrínsecas e dos impactos decorrentes de práticas e procedimentos adotados. Implementar ações direcionadas ao desenvolvimento da cultura de visão sistêmica e compartilhada, promovendo a integração entre componentes das diversas unidades da instituição, a fim de favorecer a motivação e o comprometimento das pessoas com os objetivos do Tribunal.
Situação Indisponível

 

Responsável pela informação dos dados

 

---

Periodicidade

---

Fórmula

---

Variáveis

---

Linha de Base

---

META 16

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

---

---

---

---

---

---

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003766-1

 

2.  Por oportunidade da 22ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 11 de dezembro de 2017, foi deliberada a retirada do sobrestamento do indicador.

* última atualização: novembro/2017

 Indicador Estratégico 14

iGovPessoas

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida

Descrição do Objetivo

Identificar necessidades e efetuar diagnósticos, desenvolver de forma compartilhada e participativa e adotar políticas, métodos e práticas na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano no TRT 10. Promover programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas; à qualidade de vida e à saúde das pessoas, à modernização das carreiras e à adequada distribuição da força de trabalho.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

SEGEP

Periodicidade

Anual

Fórmula

iGovPessoas

Variáveis

Resultado obtido na capacidade e no estágio dos componentes do índice iGovPessoas calculado pelo TCU

Linha de Base

Resultado 2013 = 38,7% (Inicial)

 

META 14

Atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovPessoas.

2016

2017

2018

2019

2020

 15%
(Inicial)

15%
(Inicial)

40%
(Intermediário)

40%
(Intermediário)

70%
(Aprimorado)

Resultados

(Intermediário)

46,52% (Intermediário)

36%
(Inicial)

 -

-

Observações

1.  O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003764-5

 

2.  A despeito da unificação de questionários promovida pelo Tribunal de Contas da União em 2017, os resultados para de iGovPessoas, iGov TIC e iGov serão informados individualizados na devolutiva, razão pela qual não houve alteração nos indicadores mencionados.

* última atualização: julho/2019

Indicador Estratégico 13

Índice de Redução de Inscrição de Restos a Pagar Nãoprocessados (IRIRPnp)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a qualidade do gasto público

 

Descrição do Objetivo

Identificar e utilizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, de investimentos e de pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Desenvolver uma cultura de otimização de recursos públicos e de redução do desperdício.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

SEORF

Periodicidade

Anual

 

Fórmula

[(Relação percentual entre os restos a pagar não-processados do exercício de
referência inscrito e o total de orçamento disponibilizado no exercício de
referência/ Relação percentual entre os restos a pagar não-processados do
exercício de 2014 inscrito e o total de orçamento disponibilizado no exercício de
2014)-1.]*100

 

Variáveis

Restos a pagar não-processados do exercício de referência inscrito

Restos a pagar não-processados do exercício de 2014 inscrito

Total de orçamento disponibilizado no exercício de referência

Total de orçamento disponibilizado no exercício de 2014

Linha de Base

4,34%

 

META 13

Reduzir em 30% a inscrição de restos a pagar não-processados até 2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Resultados

13,46%

40,05%

11,86%

-93,56%

-

-

 

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003763-7

2. O saldo orçamentário para fins do cálculo leva em consideração toda a execução do Tribunal, exceto:
- (0005) Cumprimento de sentença judicial transitada em julgado (precatórios) nacional; e
- (0625) cumprimento de sentença judicial transitada em julgado.

* última atualização: janeiro/2019

Indicador Estratégico 12

 iGovGeral 

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Fortalecer os Processos de Governança

Descrição do Objetivo

Formular, implantar e monitorar estratégias flexíveis e aderentes às especificidades do TRT 10, produzidas de forma colaborativa pelo Tribunal e pela sociedade. Buscar a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Órgão, assim como a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

DIGER

Periodicidade

Bienal

Fórmula

Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGov.

Variáveis

Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGov: resultado obtido na capacidade e no estágio dos componentes do Índice iGov calculado pelo TCU.

Linha de Base

Resultado 2014 = 26% (inicial)

 

META 12

 

 

Aumentar, em relação à última apuração, a pontuação alcançada em 15 pontos percentuais até 2020.

2016

2018

2020

3pp

9pp

15pp

Resultados ** Intermediário -

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003762-9.

2.  A despeito da unificação de questionários promovida pelo Tribunal de Contas da União em 2017, os resultados para de iGovPessoas, iGov TIC e iGov serão informados individualizados na devolutiva, razão pela qual não houve alteração nos indicadores mencionados.

 

* última atualização: janeiro/2019.

** Resultado não apurado porque o questionário do TCU não foi aplicado no período.

Indicador estratégico 10

Índice de Cumprimento do Plano de Obras em Andamento(ICPO em andamento)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição do Objetivo

Assegurar ao público interno e externo instalações modernas e funcionais, adequadas aos serviços, e planejar e executar ações a fim de elevar os patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas, considerando as funções desempenhadas.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

NUPRO

Periodicidade

Trimestral

Fórmula

Índice de cada projeto:

 

Soma por componente [Percentual Básico ajustado com peso atribuído (%) x Soma por detalhe do componente (Percentual Básico ajustado com peso atribuído (%) x Percentual de execução real (%) )] 

Índice global será dado pela média do índice de cada projeto

Variáveis

Componente: Projetos/aprovação, Mobilização da obra, Movimentação de terra / Subsolo, etc

Linha de Base

Resultado de 2014 = 6,95%

 

META 10

 

Aumentar em 36% o Índice de Cumprimento do Plano de Obras de 2014, até 2020.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6%

12%

18%

24%

30%

36%

Resultados

28,12%

44,73%

198,90%

-

-

-

Acompanhamento por meio da Página da Transparência

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000001478-5;

2.  Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica (CGE), realizada dia 31 de julho de 2017, foram deliberados ajustes técnicos quanto ao preenchimento do indicador no "Sistema de Gestão Estratégica" (SIGEST) sem que os cálculos e a apuração fossem afetados;

3. Na 22ª RAE e CGE, realizadas concomitantemente em 11/12/2017, foi deliberado que: a) as obras cuja execução não tenha sido autorizada sejam retiradas da fórmula e, somente quando autorizadas, reincluídas; b) o título do indicador seja alterado para 'Índice de Cumprimento do Plano de Obras em Andamento' (ICPO em andamento)"; c) sejam divulgados apenas os resultados finais de cada obra na fórmula;

4.  Na 24ª RAE, restou sobrestada a discussão a respeito desse indicador.

 

* última atualização: fevereiro/2018

 Indicador Estratégico 8

Índice de Satisfação com a Comunicação (ISCOM)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a Comunicação Institucional

Descrição do Objetivo

Criar, estreitar e manter canais permanentes e efetivos de comunicação com o público interno e com a sociedade, a fim de favorecer os processos de trabalho, de fortalecer a imagem institucional, de fomentar a divulgação e o acesso às informações relevantes e de ampliar a participação nas ações institucionais.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

CDEST

Periodicidade

Bienal

Fórmula

Será medido com o auxílio de questionários com perguntas fechadas e abertas.


O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores preestabelecidos, mas será medido com o auxílio de métricas estatísticas denominadas "Análise fatorial" e/ou "Análise de regressão".

Essas metodologias consideram que os pesos para cálculo do indicador sejam determinados a partir das características intrínsecas à própria amostra.

OBS.: A memória de cálculo bem como o histórico com relatórios e método utilizado está disponível no menu de pesquisas do sítio de Gestão Estratégica.

* RELATÓRIO COM RESULTADO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Variáveis

Oriundas de questionário da Pesquisa, que, registra-se, em 2016 foi reformulado por NUCOM e SETIN para que refletisse mais acuradamente a realidade do TRT10 no período 2015-2020.

Linha de Base

Resultado da pesquisa aplicada em 2015 = 53,88%

 

META 8

 

Atingir 70% de satisfação até 2020.

2016

2018

2020

57%

63%

70%

Resultados

50,01%

63,00% -
Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003760-2;

2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de 2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da pesquisa e do indicador de anual para bienal.

 

* última atualização: outubro/2017

Indicador Estratégico 7

Índice de Redução de Impacto Ambiental (IRIA)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Consolidar a Responsabilidade Socioambiental na 10ª Região

Descrição do Objetivo

Criar e manter mecanismos para medir e minimizar o impacto socioambiental das atividades inerentes ao funcionamento do Tribunal, identificando parâmetros de sustentabilidade e acompanhandoos. Gerar o aproveitamento de condições internas já desenvolvidas, com vistas a beneficiar a sociedade em ações que sejam alinhadas à missão institucional e aos valores do TRT 10.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

SEGEP e CDSEG

Periodicidade

Mensal

Fórmula

(IRCP + IEA + IEEE)/3

Variáveis

IRCP – Índice de Redução de Consumo de Papel = (1- (Cpac/Fttac)/(Cpaa/Fttaa)))x100
IEA – Índice de Economia de Água = (1- ((Caac/Fttac)/(Caaa/Ftaa)))x100
IEEE – Índice de Economia de Energia Elétrica = (1- ((Ceac/Fttac)/
(Ceaa/Ftaa)))x100
Cpac = Consumo de papel (número de resmas) no período corrente
Cpaa = Consumo de papel (número de resmas) no período base
Caac = Consumo de água no período corrente
Caaa = Consumo de água no período base
Ceac = Consumo de energia elétrica no período corrente
Ceaa = Consumo de energia elétrica no período base
Fttac = Força de trabalho total no final do período corrente
Fttaa = Força de trabalho total no final do período base

Linha de Base

Resultado de 2014 = 23,14%

 

META 7

 

Reduzir 30% o impacto ambiental até 2020.

2015

2016

2017

2018

2019**

2020

2%

12%

13%

27,5%

29%

30%

Resultados

9,09%

16,46%

26,52%

32,30%

-

-

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003758-0

 

 

 ** Detalhamento dos resultados do ano corrente (2019):

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

 45,40

39,63 40,92 37,13 39,14 48,68            

 

* última atualização: julho/2019

** Valores das Metas para os anos de 2018, 2019 e 2020 atualizados em deliberação do Comitê de Gestão Estratégica na 24ª RAE.

Obs.: Os novos valores foram propostos pela Seção de Responsabilidade Socioambiental - SERSA.

Indicador Estratégico 6

Índice de Redução da Desproporção da Força de Trabalho entre Primeiro e Segundo Graus (IRDFT)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Equalizar a distribuição da força de trabalho entre primeiro e segundo graus, proporcionalmente à demanda de processos

Descrição do Objetivo

Levantar informações, efetuar estudos, desenvolver análises e promover discussões participativas com a finalidade de implementar parâmetros e ações concretas e graduais para a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança na 10ª Região. Buscando a equalização entre os órgãos de primeiro e segundo graus.

Situação atual

Indisponível

Responsável pela informação dos dados

CDEST

Periodicidade

Anual

Fórmula

---

Variáveis

---

Linha de Base

---

META 5

A ser definida

2015

2016

2017

2018

2019

2020

- - - - - -

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003756-4.

 

* última atualização: novembro/2017

Indicador Estratégico 5

Índice de Redução do Número de Execuções Individuais contra Grandes Devedores (IRGD)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Estimular o surgimento e a adoção de boas práticas para a efetividade da execução

Descrição do Objetivo

Identificar necessidades, meios e condições para o surgimento de iniciativas inovadoras nos processos de execução, efetuar estudos e pesquisas de boas práticas já comprovadas, identificar as melhores formas de disseminação de boas práticas e favorecer a implantação de mudanças de rotinas voltadas para a melhoria dos níveis de efetividade da execução.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

CDEST

Periodicidade

Mensal

 

 

Fórmula

1 - (Quantitativo de processos dos grandes devedores pendentes de execução na
instância em 31.12.2014 + Quantitativo de processos dos grandes devedores
distribuídos na instância para execução até o mês de referência - Quantitativo de
processos dos grandes devedores com execução finalizada na instância até o
mês de referência)/Quantitativo de processos dos grandes devedores pendentes
de execução na instância em 31.12.2014

Variáveis

Quantitativo de processos dos grandes devedores pendentes de execução na
instância em 31.12.2014;

 

Quantitativo de processos dos grandes devedores distribuídos na instância para execução no mês de referência (acumulando ao longo do período);

 

Quantitativo de processos dos grandes devedores com execução finalizada na instância no mês de referência (acumulando ao longo do período);

 

Considerar grande devedor aquele que figure em mais de 50 processos.

Linha de Base

Quantitativo de processos dos grandes devedores pendentes de execução na instância em 31.12.2014

 


Meta 5

Reduzir 2 pontos percentuais ao ano, chegando a 12% em 2020.

2015

2016

2017**

2018

2019

2020

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Resultados

11,99%

24,09%

34,15%

13,12%

-

-



Observações

1.  O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003755-6

2. O critério de definição dos grandes devedores foi apontado pelo Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição por ocasião da elaboração do Plano Estratégico. Além disso, o critério número de processos segue a lógica proposta pelo CNJ, na Meta Nacional nº 7.

 

** Detalhamento dos resultados do ano corrente (2019):

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

 1,07

1,99 3,56 4,24 5,23 4,06            

 

 

Última atualização: julho/2019

 

 Indicador Estratégico 4

Índice Execução (IE)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais

Descrição do Objetivo

Baixar a quantidade de casos novos de execução iniciada no ano corrente.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

CDEST

Periodicidade

Mensal

Fórmula

2018:

(∑P5.3 + ∑P5.4) / (∑P5.1 + ∑P5.2 + ∑P5.5 + ∑P5.6 – ∑P5.7 – ∑P5.8)) x 1000/9,2.

2019:

(∑P5.3 + ∑P5.4) / (∑P5.1 + ∑P5.2 + ∑P5.5 + ∑P5.6 – ∑P5.7 – ∑P5.8)) x 100.

Variáveis

P5.1 Número total de casos novos de execução não fiscal no mês de referência;

P5.2 Número total de casos novos de execução fiscal no mês de referência;

P5.3 Número total de processos de execução não fiscal baixados definitivamente no mês de referência;

P5.4 Número total de processos de execução fiscal baixados definitivamente no mês de referência;

P5.5 Número total de processos de execução não fiscal que entraram na meta por saírem de situação de suspensão / arquivamento* ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência;

P5.6 Número total de processos de execução fiscal que entraram na meta por saírem de situação de suspensão / arquivamento* ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência;

P5.7 Número total de processos de execução não fiscal informados em P5.1 e P5.5 que saíram da meta por suspensão / arquivamento* ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência;

P5.8 Número total de processos de execução fiscal informados em P5.2 e P5.6 que saíram da meta por suspensão / arquivamento* ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.

Linha de Base

Execuções baixadas: somatório de processos de execução fiscal e não fiscal baixados definitivamente no período.
Execuções iniciadas: somatório de casos novos de execução fiscal e não fiscal no período.

META 4

 

 

A meta estará cumprida se no final do ano o cumprimento for igual ou maior que 100%.

2015

2016

2017

2018

2019**

2020

-

-

-

92%

100%

-

Resultados

-

-

-

114,34%

-

-

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003754-8.

2. O IE equivale ao cálculo da Meta Nacional 5 do Poder Judiciário para 2018 e Meta Nacional 11 da Justiça do Trabalho, adotando o mesmo glossário. LINKS: Glossário das Metas Nacionais da Justiça 2018Glossário Metas Nacionais da Justiça do Trabalho 2018.

 

** Detalhamento dos resultados do ano corrente (2019):

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

 

        116,62            

 

 

Última atualização: julho/2019

CONTATO

Coordenadoria de Gestão Estratégica - CDEST

Endereço: Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco "D", Anexo I, Sala 303
               Ed. TRT 10 - Brasília/DF
               CEP: 70097-900

Telefones: (61) 3348-1486 / 3348 1344

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