Indicador Gerencial 23

 Índice de Clima Organizacional (ICO)

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Estimular a integração e visão sistêmica

Descrição do Objetivo

Implementar ações voltadas à conscientização acerca da importância do entendimento e da observação das interligações entre as atividades das unidades do Tribunal, das conexões intrínsecas e dos impactos decorrentes de práticas e procedimentos adotados. Implementar ações direcionadas ao desenvolvimento da cultura de visão sistêmica e compartilhada, promovendo a integração entre componentes das diversas unidades da instituição, a fim de favorecer a motivação e o comprometimento das pessoas com os objetivos do Tribunal.

Situação atual

Sobrestado

Responsável pela
informação dos dados

CDEST

Periodicidade

Anual

Fórmula

Será realizada a partir do questoonário da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho.

Variáveis

Oriundas do questionário da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho.

Linha de Base

O Índice de Clima Organizacional (ICO) e o Índice de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT):

Ficou acordado pelo sobrestamento desses indicadores para que se realize uma análise conjunta mais profunda, já que são temas correlatos, para se avaliar como acontecerá a medição deles, pois é fundamental entender como os colaboradores estão se sentindo em relação ao Tribunal.

A Exma. Desembargadora Presidente propôs realização de uma RAE temática sobre o tema Gestão de Pessoas com objetivo de gerar um ambiente amplo e democrático de discussão.

META 23

 

 

A definir

2015

2016**

2017**

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Observações

1.  O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003825-0. 

 

2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica(RAE), realizada dia 31 de julho de 2017, foi deliberado o sobrestamento da aplicação da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho em virtude de óbice técnico.

3. Na 24ª RAE, realizada no dia 25/05/2018, a Exma. Desembargadora Presidente propôs realização de uma RAE temática sobre o tema Gestão de Pessoas com objetivo de gerar um ambiente amplo e democrático de discussão.

 

* última atualização: junho/2018

** Pesquisa não realizada no período.

Publicado em Indicadores Gerenciais

 

Indicador Gerencial 19

Índice de Qualidade de Vida no Trabalho (IAQVT)

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida

Descrição do Objetivo

Identificar necessidades e efetuar diagnósticos, desenvolver de forma compartilhada e participativa e adotar políticas, métodos e práticas na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano no TRT 10. Promover programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas; à qualidade de vida e à saúde das pessoas, à modernização das carreiras e à adequada distribuição da força de trabalho.

Situação atual

Sobrestado

Responsável pela
informação dos dados

A ser definido pelo Comitê Provisório de Gestão de Pessoas (CPGP)

Periodicidade

A ser definido pelo Comitê Provisório de Gestão de Pessoas (CPGP)

Fórmula

---

Variáveis

---

Linha de Base

O Índice de Clima Organizacional (ICO) e o Índice de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT):

Ficou acordado pelo sobrestamento desses indicadores para que se realize uma análise conjunta mais profunda, já que são temas correlatos, para se avaliar como acontecerá a medição deles, pois é fundamental entender como os colaboradores estão se sentindo em relação ao Tribunal.

A Exma. Desembargadora Presidente propôs realização de uma RAE temática sobre o tema Gestão de Pessoas com objetivo de gerar um ambiente amplo e democrático de discussão.

META 19

---

2015

2016

2017

2018

2019

2020

---

---

---

---

---

---

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003821-8

*última atualização: novembro/2017

Publicado em Indicadores Gerenciais

Indicador Gerencial 18

Índice de Cancelamento de Restos a Pagar Total (ICRPT)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a qualidade do gasto público

Descrição do Objetivo

Identificar e utilizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, de investimentos e de pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Desenvolver uma cultura de otimização de recursos públicos e de redução do desperdício.

Situação atual

Disponível

Responsável pela
informação dos dados

SEORF

Periodicidade

Anual

Fórmula

[(Relação percentual entre restos a pagar processados e não processados cancelados no exercício de referência e o total anual de restos a pagar inscritos e reinscritos para execução no exercício de referência / Relação percentual entre restos a pagar processados e não processados cancelados no exercício anterior e o total anual de restos a pagar inscritos e reinscritos para execução no exercício anterior)-1]*100

Variáveis

Valor mensal de restos a pagar processados e não processados cancelados no exercício de referência.

 

Total anual de restos a pagar inscritos e reinscritos para execução no exercício de referência.

 

Restos a pagar processados e não processados cancelados no exercício anterior.

 

Total anual de restos a pagar inscritos e reinscritos para execução no exercício anterior.

Linha de Base

3,87%

META 18

 

 

Reduzir 5% ao ano o Índice de Cancelamento de Restos a Pagar Total até 2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Resultados

222,52%

110,49% 160,79% -38,39 - -

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003820-0

*última atualização: janeiro/2019

Publicado em Indicadores Gerenciais

Indicador Gerencial 17

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a qualidade do gasto público

 

 

Descrição do Objetivo

Identificar e utilizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, de investimentos e de pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Desenvolver uma cultura de otimização de recursos públicos e de redução do desperdício.

Situação atual

Disponível

Responsável pela
informação dos dados

SEORF

Periodicidade

Mensal

Fórmula

IEOD = (Valor efetivamente liquidado do orçamento disponibilizado/Total do orçamento disponibilizado) x 100

 

 

 

 

Variáveis

Valor efetivamente liquidado do orçamento disponibilizado: despesas orçamentárias atestadas e reconhecidas pela unidade gestora beneficiária do fornecimento, serviço ou obra (despesas liquidadas).

 

Total do orçamento disponibilizado: orçamento do exercício referente às ações de Apreciação de Causas na JT, Comunicação e Divulgação Institucional, Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e projetos específicos cujos recursos são passíveis de empenho, não devendo ser incluído no cálculo aqueles que sejam objeto de contingenciamento.

Linha de Base

66,92%

 

 

META 17

 

 

Aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à média de 2011, 2012 e 2013 em 5%, até 2020. 

2015

2016

2017

2018

2019**

2020

0,5%

1%

2%

3%

4%

5%

Resultados

37,94%

83,32%

77,47%

67,45%

-

-

 

 

 

 

Observações

 

1.  O detalhamento do indicador consta no Processo             SEI 15.0.000003801-3

2. Indicador 2 da Justiça do Trabalho

3.  Para o TRT 10, serão utilizados como referência para a meta (média dos exercícios de 2011, 2012 e 2013): dotação disponível: R$ 124.208.223,02; empenhos liquidados: R$ 74.691.148,14; percentual sobre a dotação disponível: 60,13% (Fonte APGE – CSJT).

 

**DETALHAMENTO DOS RESULTADOS DO ANO CORRENTE (2019):

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

 0,46

5,92 13,20 20,27 28,00 35,10            

 

Última atualização: julho/2019

 

Publicado em Indicadores Gerenciais

 

 Indicador Gerencial 16

Índice de Percepção Interna e Externa com a Segurança (IPIES)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição do Objetivo

Assegurar ao público interno e externo instalações modernas e funcionais, adequadas aos serviços, e planejar e executar ações a fim de elevar os patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas, considerando as funções desempenhadas.

Situação atual

Disponível

Responsável pela
informação dos dados

CDEST

Periodicidade

Bienal

Fórmula

 

Público Interno: será medido com o auxílio de questionários com perguntas fechadas e abertas.

 

O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores preestabelecidos, mas será medido com o auxílio de métricas
estatísticas.

 

Público Externo: será medido com o auxílio de questionários com perguntas fechadas e abertas.

 

 

Variáveis

 

O índice será obtido a partir de perguntas inseridas na Pesquisa de QVT, para o público interno, e na Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo, para o público externo.

Linha de Base

Como o índice depende também do resultado de perguntas inseridas na Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho, e, nesse momento a discussão desse tema se encontra sobrestada para que seja realizada uma RAE temática do assunto (conforme consta na ata da 24ª RAE documento sei 0920565), entende-se que as ações referentes ao índice e definição de sua meta serão inseridas na pauta dessa RAE temática, e assim aguardar as deliberações que ocorrerem. Sei: 15.0.000003819-6

META 16

 

 

A defini conforme linha de base...

2016

2018

2020

 A definir

A definir

A definir

Resultados

**

 

  -   -

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003819-6

2. Os resultados advêm da Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo da Justiça do Trabalho da 10ª Região e da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho;

3.  Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de 2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo e do indicador de anual para bienal.

* última atualização: fevereiro/2018

** Pesquisa que apura a fração interna do índice não realizada no período.

Publicado em Indicadores Gerenciais

 Indicador Gerencial 15

Índice de Satisfação do Público Externo com as Instalações Físicas (ISPEI)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição do Objetivo

Assegurar ao público interno e externo instalações modernas e funcionais, adequadas aos serviços, e planejar e executar ações a fim de elevar os patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas, considerando as funções desempenhadas.

Situação atual

Disponível

Responsável pela
informação dos dados

CDEST

Periodicidade

Bienal

Fórmula

Será medido com o auxílio de questionários com perguntas fechadas e abertas.

 

O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores preestabelecidos, mas será medido com o auxílio de métricas estatísticas.

OBS.: A memória de cálculo bem como o histórico com relatórios e método utilizado está disponível no menu de pesquisas do sítio de Gestão Estratégica.

* RELATÓRIO COM RESULTADO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Variáveis

O índice será obtido a partir de perguntas inseridas na Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo.

Linha de Base

83,99% (resultado obtido na Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo realizada em 2016).

META 15

 

 

Alcançar 88% de satisfação em 2020 a partir do aumento de 2 pontos
percentuais a cada biênio.

2016

2018

2020

84%

86% 88%
Resultados

83,99%

-

 -

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003818-8;


2. Os resultados advêm da Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo da Justiça do Trabalho da 10ª Região;


3. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de 2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da pesquisa e do indicador de anual para bienal.

 

* última atualização: junho/2018

** Pesquisa não realizada em 2015.

Publicado em Indicadores Gerenciais

Indicador Gerencial 14

           Índice de Satisfação do Público Interno com as Instalações Físicas (ISPIIF)

Perspectiva

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo

Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações          

Descrição do Objetivo

Assegurar ao público interno e externo instalações modernas e funcionais, adequadas aos serviços, e planejar e executar ações a fim de elevar os patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas, considerando as funções desempenhadas.

Situação atual

Disponível

Responsável pela informação dos dados

CDEST

Periodicidade

Bienal

Fórmula

Será medido com o auxílio de questionários com perguntas fechadas e abertas.


O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores preestabelecidos, mas será medido com o auxílio de métricas estatísticas.

Variáveis

 O índice será obtido a partir de perguntas inseridas na Pesquisa de QVT, para o público interno. 

Linha de Base

Não é possível incluir, nesse momento, no Portal de Gestão Estratégica memória de cálculo do índice em questão, devido a seu resultado depender de pesquisa sobre Qualidade de Vida no Trabalho, e essa discussão se encontrar sobrestada desde a 24ª RAE, para que se realize uma RAE temática.

Desse modo, entende-se que as novas ações sobre o índice devam ser incluídas na pauta dessa RAE temática para que se tome providências. Mais informações conforme processo Sei: 15.0.000003817-0.

.

META 14

A definir conforme linha de base.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

---

---

---

---

---

---

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003817-0;


2. Os resultados advêm da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho;


3. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de 2017, foi deliberado o sobrestamento da aplicação da pesquisa de QVT até que seja sanado óbice técnico.

4. Por oportunidade da 22ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 11 de dezembro de 2017, houve deliberação de retirada do sobrestamento da aplicação da pesquisa de QVT.

* última atualização: novembro/2017

** Pesquisa não realizada no período.

Publicado em Indicadores Gerenciais

Indicador Gerencial 13

 Índice de Redução do Material de Consumo (IRMC) 

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Consolidar a Responsabilidade Socioambiental na 10ª Região

Descrição do Objetivo

Criar e manter mecanismos para medir e minimizar o impacto socioambiental das atividades inerentes ao funcionamento do Tribunal, identificando parâmetros de sustentabilidade e acompanhando-os. Gerar o aproveitamento de condições internas já desenvolvidas, com vistas a beneficiar a sociedade em ações que sejam alinhadas à missão institucional e aos valores do TRT 10.

Situação atual

Disponível

Responsável pela
informação dos dados

SEGEP

Periodicidade

Mensal

Fórmula

(ICME + ICSI) / 2


ICME - Índice de Consumo de Material de Expediente:{1 – (CMEAC / PESSOAL AC) / (CMEAB / PESSOAL AB)}x 100


CMEAC - Consumo de Material de Expediente no Ano Corrente


CMEAB - Consumo de Material de Expediente no Ano Base 

 

ICSI– Índice de Consumo de Suprimento de Informática:

{1 – (CSIAC / PESSOAL AC) / (CSIAB / PESSOAL AB)}x 100


CSIAC – Consumo de Suprimento de Informática no Ano Corrente

 

CSIAB – Consumo de Suprimento de Informática no Ano Base

 

PESSOAL AC

- Total de magistrados, servidores, estagiários e funcionários terceirizados da área de informática no Ano Corrente.

 

PESSOAL AB
- Total de magistrados, servidores, estagiários e funcionários terceirizados da área de informática no Ano Base. 

 

Variáveis

Material de Expediente: canetas esferográficas, capas brancas para processo, capas plásticas para processo, envelopes, papel branco e reciclado, capas coloridas.

Suprimentos de Informática: cartuchos e toners.

Pessoal

Linha de Base

Ano de 2014

META 13

 

 

Reduzir em  50% o gasto com material de consumo até 2020**.

2015

2016

2017

2018

2019***

2020

--

30%

32%

46%

48%

50%

Resultados 5,80% 48,57%  44,76%  61,63% - -

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000001480-7

** Valores das Metas para os anos de 2018, 2019 e 2020 atualizados em deliberação do Comitê de Gestão Estratégica na 24ª RAE.

Obs.: Os novos valores foram propostos pela Seção de Responsabilidade Socioambiental - SERSA.

*** Detalhamento dos resultados do ano corrente (2019):

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

45,27

66,13

 72,42

65,31 69,97

42,94 

 

 

   

 

 

 

Última atualização: julho/2019

Publicado em Indicadores Gerenciais

CONTATO

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Endereço: Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco "D", Anexo I, Sala 303
               Ed. TRT 10 - Brasília/DF
               CEP: 70097-900

Telefones: (61) 3348-1486 / 3348 1344

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