Terça, 05 Abril 2016 17:56

17 - Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)

Indicador Gerencial 17

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)

Perspectiva

PROCESSOS INTERNOS

Objetivo

Melhorar a qualidade do gasto público

 

 

Descrição do Objetivo

Identificar e utilizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, de investimentos e de pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Desenvolver uma cultura de otimização de recursos públicos e de redução do desperdício.

Situação atual

Disponível

Responsável pela
informação dos dados

SEORF

Periodicidade

Mensal

Fórmula

IEOD = (Valor efetivamente liquidado do orçamento disponibilizado/Total do orçamento disponibilizado) x 100

 

 

 

 

Variáveis

Valor efetivamente liquidado do orçamento disponibilizado: despesas orçamentárias atestadas e reconhecidas pela unidade gestora beneficiária do fornecimento, serviço ou obra (despesas liquidadas).

 

Total do orçamento disponibilizado: orçamento do exercício referente às ações de Apreciação de Causas na JT, Comunicação e Divulgação Institucional, Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e projetos específicos cujos recursos são passíveis de empenho, não devendo ser incluído no cálculo aqueles que sejam objeto de contingenciamento.

Linha de Base

66,92%

 

 

META 17

 

 

Aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à média de 2011, 2012 e 2013 em 5%, até 2020. 

2015

2016

2017**

2018

2019

2020

0,5%

1%

2%

3%

4%

5%

Resultados

37,94%

83,32%

77,47%

-

-

-

 

 

 

 

Observações

 

1.  O detalhamento do indicador consta no Processo             SEI 15.0.000003801-3

2. Indicador 2 da Justiça do Trabalho

3.  Para o TRT 10, serão utilizados como referência para a meta (média dos exercícios de 2011, 2012 e 2013): dotação disponível: R$ 124.208.223,02; empenhos liquidados: R$ 74.691.148,14; percentual sobre a dotação disponível: 60,13% (Fonte APGE – CSJT).

 

* última atualização: setembro/2018

** DETALHAMENTO DOS RESULTADOS DO ANO CORRENTE:

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2,91

9,15 17,51 24,83 32,53 40,79  48,50 57,34  64,97      

 

Lido 676 vezes Última modificação em Terça, 23 Outubro 2018 16:03

CONTATO

Coordenadoria de Gestão Estratégica - CDEST

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               Ed. TRT 10 - Brasília/DF
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Telefones: (61) 3348-1486 / 3348 1344

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